Nagsisimula ang pagproseso ng invoice ng supplier bago ang paglalagay ng datos: kailangang itugma ng mga pangkat ang invoice sa purchase at sa mga natanggap na paninda, lutasin ang mga pagkakaiba at ihanda ang mga tala para sa pagbabayad.
Sinusuportahan ng Ooctal ang mga workflow para sa supplier, purchase order, pagtanggap ng paninda, invoice at accounting. I-mapa ang iyong proseso ng pagtutugma at paghawak ng mga exception, pagkatapos ay tiyakin ang mga kinakailangang kontrol at ulat sa setup ng produkto.
Maaaring nakadepende ang mga feature at availability ng software sa plan, configuration, at bansa. Gamitin ang sarili mong mga proseso upang patunayan ang pagiging angkop ng produkto bago magpasya.
| Pangangailangan ng negosyo | Workflow ng Ooctal |
|---|---|
| Pagtutugma ng purchase sa invoice | Suriin kung paano nauugnay ang invoice ng supplier sa purchase order at tala ng pagtanggap ng paninda. |
| Mga exception at pagwawasto | Subukan ang sitwasyon ng pagkakaiba sa presyo, kulang na natanggap na paninda o credit mula sa supplier. |
| Paghahanda ng pagbabayad | Tiyakin kung paano napupunta ang mga naaprubahang invoice sa mga tala ng pagbabayad at accounting. |
Simulan ang iyong libreng trial at pagsama-samahin ang mga workflow ng iyong negosyo sa Ooctal.