پردازش فاکتور تأمین‌کننده پیش از ورود داده‌ها آغاز می‌شود: تیم‌ها باید فاکتور را با خرید و کالاهای دریافت‌شده تطبیق دهند، مغایرت‌ها را برطرف کنند و سوابق پرداخت را آماده سازند.
Ooctal از گردش‌کارهای تأمین‌کننده، سفارش خرید، دریافت کالا، فاکتور و حسابداری پشتیبانی می‌کند. فرایند تطبیق و رسیدگی به موارد استثنا را ترسیم کنید، سپس کنترل‌ها و گزارش‌های موردنیاز را در تنظیمات محصول تأیید کنید.
قابلیت‌ها و دسترسی نرم‌افزار ممکن است به طرح، پیکربندی و کشور بستگی داشته باشد. پیش از تصمیم‌گیری، تناسب محصول را با استفاده از فرایندهای واقعی خود اعتبارسنجی کنید.
| نیاز کسب‌وکار | گردش‌کار Ooctal |
|---|---|
| تطبیق خرید با فاکتور | بررسی کنید فاکتور تأمین‌کننده چگونه به سفارش خرید و سابقه دریافت کالا مرتبط می‌شود. |
| موارد استثنا و اصلاحات | سناریوی مغایرت قیمت، دریافت کسری یا بستانکاری تأمین‌کننده را آزمایش کنید. |
| آماده‌سازی پرداخت | تأیید کنید فاکتورهای تأییدشده چگونه وارد سوابق پرداخت و حسابداری می‌شوند. |
آزمایش رایگان خود را شروع کنید و گردش‌کارهای کسب‌وکارتان را در Ooctal یکپارچه کنید.